家樂福驗廠清單 Carrefour驗廠審核內容
編輯:中國驗廠網 來源:轉載 日期: 2015-12-10 15:32:27
家樂福/Carrefour驗廠審核文件清單介紹:
1.營業執照 。
2.組織架構圖 。
3.質量體系認證證書 。
4.質量體系內審計劃。
5.質量手冊 。
6.程序文件。
7.質量體系內審記錄:
a. 內審員資格證書。
b. 首末次會議 。
c. 檢查表 。
d. 不符合項報告。
e. 內審報告
8.質量體系管理評審計劃。
9.質量體系管理評審記錄:
a. 管理評審會議記錄。
b. 管理評審報告。
c. 決議事項的跟進記錄
10.主要生產設備清單。
11.設備保養計劃 。
12.設備保養記錄。
13.儀器清單 。
14.儀器校準計劃 。
15.儀器校準記錄: a. 外校報告 。 b. 內校人員資格證書 c. 內校規程 d. 內校報告
16.年度培訓計劃。
17.培訓記錄 : a. 簽到表。 b. 測試卷。
18.品管人員崗前資質認定資料(培訓及測試記錄)。
19.新產品設計開發資料:
a. 產品規格書。
b. BOM表 (BOM)。
c. 安規認證證書。
d. 樣品檢測報告 。
e. 試產記錄 。
f. 試產評估報告 。
g. 作業指導書 。
h. 檢驗標準 。
i. FMEA分析資料 。
j. 產品質量控制計劃(QC工程圖)。
20.訂單評審記錄。
21.新供應商資格評定報告。
22.現有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表。
23.原材料采購訂單 。
24.原材料規格承認書 。
25.進料檢驗作業指導書 。
26.進料檢驗標準 。
27.進料檢驗樣板清單及定期評估記錄。
28.進料檢驗記錄 。
29.不合格來料處理記錄(含供應商糾正預防措施報告。
30.原材料保存周期規定 。
31.原材料過期重檢記錄 。
32.控制圖表及超限處理記錄 。
33.CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄。
34.制程檢驗標準 。
35.生產作業指導書 。
36.制程檢驗作業指導書。
37.CPK應用指引 。
38.制程檢驗記錄 :
a. 首件檢驗記錄 。
b. 巡檢記錄 。
c. 抽檢記錄。
d. 制程不合格品的處理記錄(含糾正預防措施報告)。
e. 制程檢驗不良統計報表(周報/月報,柏拉圖)
39.停線管理規定及記錄 。
40.成品檢驗作業指導書。
41.成品檢驗標準 。
42.成品檢驗記錄 。
43.不合格成品處理記錄:
a. 返工、返修記錄 。
b. 重檢記錄 。
c. 糾正預防措施報告
44.成品入庫單。
45.產品可靠性及環境測試計劃及記錄。
46.數據分析程序。
47.質量目標統計資料。
48.客戶溝通資料 。
49.客戶投訴處理程序 。
50.客戶投訴處理記錄。

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