Coles驗廠品質審核清單(二)
編輯:中國驗廠網 來源:中國驗廠網 日期: 2018-09-25 08:58:50
19.蟲害防治控制程序
(57)規定覆蓋范圍及防控方法
(58)使用有資質的蟲害防治公司或受培訓員工
(59)防控計劃及記錄
(60)建立殺蟲劑MSDS
20.外來物管控程序
(61)生產、操作、儲存及運輸過程中的外來物污染風險評估
(62)規定原料防污染辦法,受污染物處理方法
(63)金屬探測器的使用、靈敏性檢測和校準維護方法(若適用)
(64)金屬探測器的產品檢驗記錄,校準記錄(若適用)
21.利器管控程序
(65)利器(刀片、剪刀等)管控方法及負責人
(66)利器管控清單及發放記錄
(67)受損利器管控清單
22.斷針管控程序
(68)闡明針具管控方法、發放及回收記錄,斷針方法和控制記錄(若工廠生產紡織類產品)
23.易碎品管控程序
(69)規定原料、生產過程、包裝和倉庫中易碎品(玻璃、陶瓷、易碎塑料等)的操作方法(若適用)
(70)已碎物品的處理方法、清潔記錄、臺賬(若適用)
24.清潔和衛生維護程序
(71)規定清潔范圍、方法、頻率
(72)清潔記錄
(73)化學清潔劑管理辦法(儲存、MSDS、標識等)
25.首次產前會議
(74)是否與客戶進行溝通確認
(75)生產首樣是否有確認記錄
(76)生產首樣是否有清晰標識
26.生產管理控制程序
(77)生產計劃、工位操作指導書、機器設備操作指導書
27.品質控制程序 - 來料檢驗
(78)規定原料分區擺放及標識
(79)原料接收、檢驗及測試記錄
(80)原料供應商保證函或測試記錄(COA)
(81)原料檢驗指導書(抽樣標準、檢驗標準、允收標準)
28.品質控制程序 - 成品檢驗
(82)產品檢驗是否包括基本功能、穩定性、運輸、包裝等
(83)成品測試記錄(內測及第三方外測)
(84)使用Coles指定的第三方檢測機構進行產品測試(適用于紡織類產品)
(85)成品放貨是否由授權人員執行
29.測量儀器校準程序
(86)測量儀器的校準是否至少一年一次
(87)內部校準是否由有資格的員工執行
(88)外部校準是否由具資質的檢測機構執行
(89)儀器清單、校準計劃、校準記錄、校準證書
30.產品追溯程序
(90)對原料、半成品、成品、成品包裝(彩盒、外箱)設置批號或追溯碼
(91)批號或追溯碼管理記錄清單
(92)對不良品的追溯管理
(93)是否定期對追溯系統進行測試
31.產品召回程序
(94)規定如何辨別、隔離、檢索需召回產品
(95)規定需召回產品的類型:有危害、有潛在危害、不符合客戶或市場要求等
(96)規定如何通知整個供應鏈、庫存方、物流方(97)規定召回時間表
(98)是否每年對召回系統進行測試并保存記錄
(99)是否與客戶進行充分溝通
32.客戶投訴管理程序
(100)最高管理層是否承諾投訴過程真實反映客戶關注點和滿意度
(101)對客訴的內容和所涉及不合格產品的調查過程保存詳細記錄
(102)保存客訴處理清單
(103)分析原因、制定改善計劃
(104)與客戶充分溝通及后續跟進行動記錄
33.改善及糾正預防措施
(105)計劃及報告記錄
34.持續改善計劃
(106)計劃及報告記錄
上篇文章:Coles驗廠品質審核清單(一)

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